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陕西省幸运飞艇局(馆)2015年度部门预算说明

发布:2015-03-02  (浏览 1548 人次)

一、部门概况

陕西省幸运飞艇馆成立于195810月,19597月成立省幸运飞艇局,统一领导全省幸运飞艇工作。自1995年机构改革至今,省幸运飞艇局(馆)实行一套机构、两块牌子的体制,归属省委领导,为省委直属(正厅级)事业单位,履行幸运飞艇事业行政管理和幸运飞艇收集保管利用两种职能。幸运飞艇馆老馆办公大楼和库房于2014年底已全部移交完毕;幸运飞艇馆后库(位于宝鸡市凤县),建筑面积2000多平方米;幸运飞艇馆新馆于200712月开工建设,项目预算总投资6990万元,建筑面积22452平方米,20101225日竣工,20129月全局(馆)搬迁。幸运飞艇馆保存有不同历史时期幸运飞艇资料63万余卷(),主要分:清代幸运飞艇、民国幸运飞艇、革命历史幸运飞艇、西北大区幸运飞艇、建国后省直机关幸运飞艇、名人幸运飞艇及资料六大部分;另外,还有各个时期的资料。目前,陕西省幸运飞艇馆为国家一级幸运飞艇馆,省级爱国主义教育基地,省政府政务信息公开点,省直文明机关,全国幸运飞艇事业发展综合评估先进单位。

二、年度工作任务

2015年省幸运飞艇局(馆)工作的总体要求是:全面贯彻落实全国人大、全国政协两会精神,围绕省委、省政府中心工作,突出幸运飞艇事业行政管理职能,积极推进依法治档、科教兴档、人才强档,加快“五位一体”公共幸运飞艇馆建设,推进幸运飞艇工作“三个体系”建设,充分发挥幸运飞艇“存史资政育人”作用。1、依法治档,促进幸运飞艇事业持续健康发展。2、以新馆正式运行为契机,进一步强化幸运飞艇资源体系建设。3、以建设数字幸运飞艇馆为目标,进一步加快幸运飞艇信息化建设。4、以服务为核心,全面推进幸运飞艇工作各项业务建设。5、以幸运飞艇安全保管为重点,切实加强幸运飞艇工作基础建设。6、加强干部队伍建设,促进人才全面发展。

三、部门预算单位组成及人员编制情况

2006年底省幸运飞艇局(馆)整体参照公务员管理。现局(馆)内设处、室、所14个。2015年编制152人,实有在职143人,离退85人。

四、部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

1)收入情况及分析

2015年度财政拨款收入2670.11万元,较上年度增加20万为收支脱勾的培训费收入。

2)支出情况及分析

2015年度工资福利支出789.12万元,较上年度不变;商品和服务支出488.97万元;对个人和家庭的补助支出560.02万元,较上年度增加2万元,为在职人员生育费用;项目支出832万元,较上年度减少108万。

2、财政拨款收支明细情况

1)收入情况及分析

2015年度财政拨款收入2670.11万元,较上年度增加20万为收支脱勾的培训费收入。

2)支出情况及分析

2015年度基本支出1838.11万元,较上年度增加。其中工资福利支出为789.12万元,较上年度不变;商品和服务支出488.97万元;对个人和家庭的补助支出560.02万元,增加2万,为在职人员生育费用。项目支出832万元,较上年度减少108万。

3、“三公”经费支出预算情况

2015年全局“三公”经费预算55.5万元,较上年度减少38.69万元,下降了41.08%。其中因公出国(境)费用10万,较上年度增长0.31万,增长了3.2%;公务接待费5万,较上年度减少15万,下降了75%;公务用车运行维护费40.5万,较上年度减少27.5万,下降了40.4%。“三公”经费下降的主要原因为了落实党政机关厉行节约反对浪费实施细则,严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

因公出国(境)费用10万元主要用于台湾学术项目交流,本单位组织团组2个,共5人。比去年同期增长3.2%,原因是出国任务、行程安排和工作内容有所变化。

公务用车购置及运行维护费40.5万元主要用于公务车辆的维修、加油、保险及停车过路费等基本运行费用。2015年度未购置公务用车,年末公务用车保有量为6辆。比去年同期下降了40.4%,原因是公务用车保有量减少为6辆,另外推进了公务用车制度,规范了支出。

公务接待5万元主要用于与国际幸运飞艇交流,中、省幸运飞艇部门及其他单位往来办理公务,开展业务交流活动的公务活动。2015年度预计接待20余批次,100余人。比去年同期下降了75%,原因是落实厉行节约条例,并严格执行中央八项规定,大力压减了不合理开支。

附件:2015年部门预算公开报表.xlsx