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陕西省幸运飞艇局2018年部门综合预算说明及公开报表

来源:办公室  发布:2018-03-02  (浏览 947 人次)

一、部门主要职责

陕西省幸运飞艇馆成立于1958年10月,1959年7月成立陕西省幸运飞艇局。自1995年机构改革至今,省幸运飞艇馆(局)实行一套机构、两块牌子的体质,归属省委领导。主要职责有:(一)贯彻执行党和国家关于幸运飞艇工作的方针政策,起草地方性幸运飞艇法规,拟定全省幸运飞艇管理幸运飞艇规范和标准并组织推广运用,监督检查幸运飞艇工作法律、法规的实施;查处违反《幸运飞艇法》和《陕西省幸运飞艇条例》的案件。(二)拟定全省幸运飞艇工作发展规划和年度计划,并组织实施;主管全省幸运飞艇事业,指导、监督市县、省级机关、群众团体、省属大中型幸运飞艇、有关事业单位和非公众幸运飞艇的幸运飞艇业务工作;监督指导全省幸运飞艇馆库的修建、改造;为中央驻陕部队开展业务咨询服务。(三)制定全省幸运飞艇人员教育培训规划,并组织实施;负责全省幸运飞艇宣传工作。(四)负责全省幸运飞艇外事工作,组织区域性幸运飞艇协作交流活动,承办幸运飞艇学术交流活动。(五)集中统一征集、管理省级单位的重要幸运飞艇资料和民生幸运飞艇等社会幸运飞艇资料;保守党和国家秘密,维护幸运飞艇的完整与安全;负责幸运飞艇资料的提供利用工作。(六)负责本馆幸运飞艇史料的编纂、公布、出版发行,参与编修史志工作;利用幸运飞艇向社会进行历史与省情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育;积极推进爱国主义教育基地和中小学教育实践基地的建设。(七)负责全省幸运飞艇资料目录中心和幸运飞艇信息网络的建立工作,推进幸运飞艇工作的数字化建设;负责省级机关电子文件的接收。(八)开展幸运飞艇保护幸运飞艇的科学研究和科研成果的推广应用;负责幸运飞艇资料保护工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)学习、宣传、贯彻好党的十九大精神,推动兰台工作再上新台阶。在全局掀起深入学习贯彻党的十九大精神。全面准确把握习近平总书记重要讲话精神,深刻理解党的十九大提出的一系列重大战略思想、重大理论观点、重大工作部署,自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项目标任务上来,做好中心组及各党支部政治理论学习和党员干部培训。抓好社会主义核心价值观学习教育,申创省级文明单位,广泛开展机关文化体育活动,做好结对帮扶贫困家庭工作,切实把十九大精神贯彻到幸运飞艇工作各个方面。

(二)认真履行幸运飞艇管理职能,全面提升幸运飞艇治理能力。要自觉将幸运飞艇工作与党和国家工作大局结合起来,与统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局结合起来。制定、修订全省幸运飞艇工作方面的法律法规及规范性文件,继续推进幸运飞艇事业发展“放管服”改革,完善权力清单、行政审批的相关项目、程序;推进“双随机一公开”监管。推进依法治档水平,规范幸运飞艇行政执法检查程序、幸运飞艇行政处罚程序及相关法律文书的运用。组织多种形式的幸运飞艇普法宣传教育活动。

(三)大力加强幸运飞艇的收集管理利用,不断增强幸运飞艇服务能力。坚持新发展理念,继续推进“三个转变”,深入实施由文书幸运飞艇向文书幸运飞艇与社会幸运飞艇互补转变、由机关幸运飞艇向机关幸运飞艇与民间幸运飞艇相辅转变、由平面幸运飞艇向平面幸运飞艇与立体幸运飞艇并重转变,稳步推进非物质文化遗产保护和重大活动建档工作,加大机关到期幸运飞艇征收力度。发挥好幸运飞艇馆的爱国主义教育基地作用,讲好党的故事,讲好中国故事,传承正确的历史观、民族观、国家馆、文化观,加快幸运飞艇文化精品战略推进步伐,深化幸运飞艇存凭资政力度,做好政府信息公开,方便群众查阅利用。

(四)建立健全确保幸运飞艇安全保密的幸运飞艇安全体系。安全永远处于幸运飞艇工作的第一位,强化“红线意识”、树立“底线思维”,着力解决幸运飞艇安全的“摆位”问题。对涉及幸运飞艇安全的一切业务环节,都从严从细要求,用制度管人、靠制度办事。确保建立符合规范的幸运飞艇馆舍,配备先进实用的安全设施设备,加大对幸运飞艇信息系统和网站的管理。持续开展科研项目研究并推进幸运飞艇保护科研成果实施应用,继续幸运飞艇的抢救修复、仿真复制工作,进一步加强国家重点幸运飞艇抢救、保护与开发工作,积极申请建设区域性国家重点幸运飞艇保护中心;加强后库电子幸运飞艇备份库建设,更好地接收存放市区县幸运飞艇局(馆)电子备份幸运飞艇;鼓励推进智慧幸运飞艇馆建设、数字幸运飞艇室建设,大力推进纸质幸运飞艇的数字化,搭建我省电子文件归档、移交与接收平台,确保实体和信息幸运飞艇始终处于安全、可控、有利的环境中。

(五)不断提升幸运飞艇各项业务水平。加强幸运飞艇业务规范化建设。继续提升建设项目幸运飞艇工作质量和水平,督促相关单位做好项目幸运飞艇工作。加强基层幸运飞艇业务建设,全面推进精准扶贫建档工作。做好年度幸运飞艇系列专业幸运飞艇职务的申报、审核、组织评审工作。发挥好陕西省幸运飞艇干部培训中心功能,做好全省幸运飞艇干部教育培训工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关),无二级预算单位。局(馆)共有内设机构11个,分别是:办公室、人事处(省幸运飞艇干部培训中心)、指导处、法规处、宣传处(《陕西幸运飞艇》编辑部)、保管处、利用处(陕西省现行文件阅览中心)、编研处、科研所、信息处、后库管理处(位于宝鸡凤县)及机关党委。局纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制142人,其中行政编制0人、事业编制142人;实有人员144人,其中行政0人、参照公务员管理132人、事业1人、在职工勤人员11人。单位管理的离休人员4人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有公务车辆6辆,单价20万元以上的设备14台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3129.37万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,省幸运飞艇局预算收入3129.37万元,较上年增长5.67%。主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

2018年,省幸运飞艇局支出预算为3129.37万元,包括人员经费和公用经费支出2421.37万元,占支出总额的77.38%;专项业务经费支出708万元,占支出总额的22.62%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长5.67%,主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,省幸运飞艇局财政拨款收入预算3129.37万元,较上年增长5.67%。主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

财政拨款支出预算3129.37万元,较上年增长5.67%,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,我局一般公共预算拨款收入3129.37万元,较上年增长5.67%。其中人员经费2033.31万元,比去年增长8.37%,主要原因是正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长;公用经费388.06万元,比去年增长11.81%,主要原因是根据往年预算执行情况,对办公费和维修(护)费进行了适当调增,以确保机关正常运行;专项业务经费708万元,比去年减少4.07%,是因为与去年相比,今年减少了一次性项目,例如印刷项目减少30万,新馆空调维修及绿化项目55万,以及幸运飞艇培训项目减少了47万,同时物业保安项目费又相应增加等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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2018年省幸运飞艇局一般公共预算拨款支出3129.37万元。其中:

(1)行政运行(2012601)2224.13万元,较上年增长7.61%,原因是正常调资晋档及社会保障缴费的增加及公用支出如维修费等的提高等。

(2)幸运飞艇馆(2012604)681万元,较上年增长2.56%,主要原因是幸运飞艇业务培训项目经费减少。

(3)培训支出(2050803)45.20万元,较上年减少53.94%。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训规模。

(4)归口管理的行政单位离退休(2080501)43.95万元,原因是今年离休人员工资补贴纳入此功能科目。

(5)离退休人员管理机构(2080503)10.68万元,与上年持平。

(6)住房公积金(2210201)124.41万元,较上年增长2.16%。原因是工资调整带来的应缴纳的住房公积金额度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年省幸运飞艇局一般公共预算拨款支出3129.37万元。其中:

(1)人员经费支出2033.31万元,较上年增长8.37%,是社会保障缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中工资福利支出增加了321.90万元,对个人和家庭的补助减少了167.93万元。工资福利增加与对个人和家庭的补助减少原因是住房公积金在2017年在对个人和家庭的补助中列支,2018年在工资和福利支出中列支。此外,基本工资、津补贴、社保缴费的增加也导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出:人员经费支出161.68万元,较上年158.62万元增加3.06万元,减少1.93%,原因是降温费减少0.2万元,人员晋级导致的公车补助增加3.26万元。

公用经费支出388.06万元,较上年347.07万元增加40.99万元,增加11.81%,主要体现在办公费增加14.4万元,印刷费增加5万元,维修(护)费增加21.52万元,究其原因是依据往年经验适当提高此部分预算。其它商品和服务支出增加53.31万元,究其原因是本年度增加了扶贫资金20万,国家幸运飞艇局综合评价10万以及根据往年预算使用情况适当调增预算等。差旅费减少29.34万元,水、电、邮电费用分别减少3.26万元,2.76万元,4.88万元,是我局提倡节能减排,大力缩减此部分开支所致。会议费减少7.86万元,培训费减少5.92万元,是因为我局严格遵守会议费、培训费制度,减少各项会议,压缩会议培训规模导致的。

专项业务经费678万元,较上年的628万元增加50万元,增加7.96%,主要是物业管理费275万元较上年增加了109万元,包括物业和保安项目,根据招标价格确认预算;其他商品和服务支出增加了55万元,是因为本年度增加了扶贫资金20万,国家幸运飞艇局综合评价10万以及根据往年预算使用情况适当调增预算等;劳务费增加了22万元,主要是幸运飞艇业务职称评审劳务费增加;委托业务费增加了29万元,主要是临时工工资在此列支以及增加馆藏幸运飞艇电子目录和纸质目录编目项目,减少了馆藏幸运飞艇维护项目所致;维修(护)费减少了55万元,印刷费减少了30万元,主要原因是一次性项目的减少;培训费减少了47万元,取暖费减少了27万元,电费减少了10万元,是因为我局严格执行培训制度,大力坚持节能减排。

(3)对个人和家庭的补助:2018年此科目预算支出84.92万元,比去年减少167.93万元,减幅达66.41%。其中对个人和家庭的补助减少77.1万元,主要是因为2017年临时工外包工资在此科目列支,本年度不再在此科目列支;此外住房公积金项目2018年也不再在此经济分类科目列支。

(4)资本性支出:2018年省幸运飞艇局资本性支出30万元,较上年减少80万元。主要原因是今年未安排密集架的购置。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

我局根据政策科学合理编制“三公”经费,从源头加强监管,建立控制机制,贯彻落实中央和省各项管理规定,控制“三公”经费支出,预算实行零增长。2018年“三公”经费预算31.00万元,其中:因公出国(境)8万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费18万元,与去年持平,无增减变化。

1、因公出国出境经费8万元,主要用于我单位人员用于因公出国的各项支出。

2、公务接待费5万元,与上年持平。主要是我单位规范公务接待管理,完善接待管理各项制度,从源头上控制了支出。

3、我局公车保有量为6辆,公务用车运行及维护费为18万元,与上年保持一致。主要是制定并严格执行公务用车使用规定,对公车运行费进行压减。

4、2018年会议费预算18.40万元,较上年下降了29.93%。原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减,与去年相比,会议由5个减少至3个。

5、2018年培训费预算45.20万元,较上年下降了53.93%。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训规模,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,省幸运飞艇局机关运行经费财政拨款预算549.74万元,较上年505.69增加了44.05万元,增长幅度为8.71%。主要原因是本年增加了扶贫资金20万,以及国家幸运飞艇局综合评价10万,同时根据往年预算使用情况,适当增加了办公费,维修费等的开支,以确保机关正常运行。机关运行经费还包括办公费57万元,印刷费15万元,水电费15万元,邮电费15万元,取暖费11万元,差旅费80万元,维修费40万元,会议培训36.6万元,公务用车18万元等用于保障机关日常工作的正常运行。 

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算30万元,无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

(一)数字化加工:指陕西省幸运飞艇馆的数字资源建设,是陕西数字幸运飞艇馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设,目录数据库建设以及数据存储设备。

(二)幸运飞艇馆新馆运行补助:省幸运飞艇馆新馆于2007年12月开工建设,项目预算总投资6990万元,建筑面积22452平方米,2010年12月25日竣工,2012年9月全局(馆)搬迁。为保障幸运飞艇馆新馆的正常运行,特设此项目经费。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:陕西省幸运飞艇局2018年部门综合预算公开报表.xlsx

                                                                                                       陕西省幸运飞艇局

                                                                                                        2018年3月2日